一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 隆回县天天红二店文具店
三、 *采购项目编号： ************593
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0545 卷笔刀 20 124.0 得力/deli0545 验收通过 2 乐喏 垃圾夹 10 180.0 乐喏254 验收通过 3 得力 79529 套尺 30 150.0 得力/deli79529 验收通过 4 金派 8k笔记本 30 180.0 金派6983 验收通过 5 晨光 48色水彩笔 2 118.0 晨光3689 验收通过 6 星星 学生加长红领巾 30 45.0 星星8953 验收通过 7 尚扬百灵鸟 A4粉红复印纸 2 70.0 尚扬百灵鸟325441 验收通过 8 晨光J4104大赏极速干按动中性笔0.5 20 130.0 晨光/M&GJ4101 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马冰玉
