一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************385
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 大为 P10 平板拖把 30 1440.0 大为/DaweiP10 验收通过 2 苏诺 SN-0145 大号垃圾袋物业 18 6480.0 苏诺SN-0145 验收通过 3 永琪 铁撮箕 卫洋 WY-1019不锈钢簸箕单个箕畚箕铲子撮子加厚 30 484.2 永琪铁撮箕 验收通过 4 星宇 棉线手套 117 117.0 星宇防寒手套 验收通过 5 长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达大盘纸VS4491 大卷纸3层805克12卷整箱 卷纸器/纸巾架 30 4200.0 维达/VindaVS4491 验收通过 6 超宝 垃圾夹 50 925.0 超宝垃圾夹 验收通过 7 回力 回力/Warrior 雨鞋 防水鞋 HXL557 黑色 25 1125.0 回力/WarriorHXL557 验收通过 8 乔峰 白水桶 20 1960.0 乔峰30L 验收通过 9 家务手套 50 290.0 牛牌/niupai牛牌乳胶手套 验收通过 10 白云 高级尘推 22 919.6 白云AF1007 验收通过 11 心相印 DT15130抽纸 抽纸 75 1200.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130抽纸 验收通过 12 柠檬红茶洗洁精 2kg 白猫 2kg 柠檬红茶洗洁精 (单位：瓶） 99 1485.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶洗洁精 2kg 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 文新宇
