一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************014
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 KGP1821 晨光/M&G KGP1821 0.5mm黑色中性笔拔盖签字笔 学生考试专用水笔【12支/盒】 240 240.0 晨光/M&GKGP1821 验收通过 2 ******办公室批发打印/复印纸 10 1690.0 得力/deliZ7547 验收通过 3 得力 Z7123 a5 打印/复印纸 10 1690.0 得力/deliZ7123 验收通过 4 得力 8551ES 50mm彩色票夹 1#超大号金属燕尾夹 办公用品 12只/筒 8551ES 票夹/长尾夹 5 59.0 得力/deli8551ES 验收通过 5 得力 (deli) 9533 山形票据票夹画板夹 财务票据夹金属票据夹子文件夹 76mm 1只装 30 60.0 得力/deli9533-76mm 验收通过 6 得力 8554 得力/deli 8554 票夹/长尾夹25mm 10 90.0 得力/deli8554 验收通过 7 文印保 PG-815 文印保 PG-815 黑色墨盒 适用于佳能IP2780/2788/MP259/MP498/MX348/358/388A/261A 45 3600.0 文印保PG-815 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张玲
