一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： 松原市宁江区东玉电脑办公用品商店
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************724
五、合同编号： 11NMB1K******51601
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 绿联 羊角起钉钳 网线钳子 绿联/Ugreen网线钳子 把 1.00 65 65 2 达福芮 脸盆 达福芮DFR-5779 个 10.00 7.9 79 3 得力 烟灰盒/缸 烟灰缸 得力/deli9579 个 6.00 10 60 4 安赛瑞 711288 扫把 安赛瑞711288 件 10.00 28 280 5 洁丽雅 7189 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace7189 块 8.00 25 200 6 登比 礼品袋/盒/塑料袋 登比手提背心式塑料袋 件 8.00 12 96 7 得力 9555 垃圾桶 得力/deli9555 件 11.00 15 165
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 320002qg
联系电话： ******
传真：
地址： 八郎镇
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
