一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 福泉市同心文具店
三、 *采购项目编号： ************975
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天顺 TS-209A 按扣式收纳袋 透明塑料加厚大容量学生用 资料档案防水袋 20个装白色文件袋 500 400.0 天顺 TS-209A 验收通过 2 得力(deli)3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 办公用品 0018 10 150.0 得力/deli0021 验收通过 3 得力 0012 订书钉 12# 24/6 通用订书针 订书针 加厚加大厚层订书针 可订25页 (1000枚/盒) 10盒/组 10 150.0 得力/deli0012S 验收通过 4 百利文 10个装A4拉杆夹办公透明抽杆夹加厚资料夹报告文件夹 透明水滴款7mm 15 300.0 百利文B2714 验收通过 5 百利文 10个装A4拉杆夹办公透明抽杆夹加厚资料夹报告文件夹 透明水滴款7mm 12 120.0 百利文B2714 验收通过 6 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 125 625.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 7 伊达时 BS-7000 电子计算器 12 420.0 伊达时/EATESBS-7000 验收通过 8 南孚 5号 南孚碱性电池2节装/普通干电池 100 500.0 南孚/NANFU5号 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘霸
