一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县燕子文具
三、 *采购项目编号： ************458
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 庄太太 ZTT-TB-2032 硬毛地板刷扫把 4 28.0 庄太太ZTT-TB-2032 验收通过 2 茶花 33cm塑料脸盆 5 75.0 茶花33cm 验收通过 3 得力 8k50张 奖状 3 75.0 得力/deli8k50张 验收通过 4 威猛先生 84消毒液 700g*2瓶 清新花香 5 85.5 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 700g*2瓶 验收通过 5 星帮尼 手部杀菌免洗洗手液消毒液500ml 消毒喷雾0酒精 5 124.5 星帮尼手部杀菌免洗洗手液消毒液500ml 验收通过 6 心相印 RW210 1提10卷装 1700克（5提/件）无芯卫生纸 10 289.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 7 ******学校扫把笤帚 木把小扫把大户外塑料硬丝 6 36.0 领象波纹02 验收通过 8 得力 70802-24 得力/deli 70802-24色三角杆马克笔(混)(桶) 2 67.12 得力/deli70802-24 验收通过 9 得力 9863 快干印台(只) 4 21.8 得力/deli9863 验收通过 10 优智风 8103 强力固体胶 大号36g 12支装胶棒 4 86.4 优智风8103 验收通过 11 优智风 88051 彩色长尾票夹/6#办公长尾夹 15mm燕尾夹 2 25.0 优智风88051 验收通过 12 优智风 88019 彩色长尾票夹/5#办公长尾夹 19mm燕尾夹 3 22.5 优智风88019 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘玉兰
