一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 独山县金石文具行
三、 *采购项目编号： ************939
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******幼儿园可水洗马克笔 1盒 20 470.0 晨光/M&GFCP90183 验收通过 2 晨光 MF-9012-1 18色油画棒 20 270.0 晨光/M&GMF-9012-1 验收通过 3 奥文 4K 素描/素写纸 10 150.0 奥文4K 验收通过 4 信奇 牛皮纸 120g全开大张牛皮纸 55 110.0 信奇120g全开 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李琼
