一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************667
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 A4牛皮纸160克 10 180.0 天章/TANGOA4牛皮纸160g 验收通过 2 得力 2053美工刀 (黑色) 7 28.0 得力/deli2053美工刀 验收通过 3 金士顿 SDG3/256G SD卡 3 660.0 金士顿/KingstonSDG3/256G 验收通过 4 得力 8551ES 办公燕尾夹鱼尾夹彩色款大号 50mm 票夹/长尾夹 15 270.0 得力/deli8551ES 验收通过 5 闪迪 SDSDXXY-064G-ZN4IN 存储卡 5 400.0 闪迪/SandiskSDSDXXY-064G-ZN4IN 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 艾睿华
